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紧急通知!增值税发票管理系统升级期间开票软件尽快检查这些问题!

文章来源:本站     时间:2019-10-24 14:09

紧急通知!增值税发票管理系统升级期间开票软件尽快检查这些问题!
航天金税  今天
国家税务总局北京市税务局发布了关于2019年10月25日0时至2019年10月31日24时期间增值税发票管理系统2.0版升级有关事项的通告,为保证您在停机升级期间正常使用离线开票功能开具发票,北京航信客服中心整理关于升级期间开票软件操作注意事项如下(其他省市金税盘用户仅供参考):

01.发票作废问题
目前开票方式大致分为两种情况:单机版和服务版,税务系统
单机版企业需要注意:增值税发票管理系统升级期间,开具的增值税发票金额和作废的发票金额合计请参考报税处理-状态查询-增值税专用发票和普通发票或增值税电子发票界面离线限额
服务器版企业需要注意:10月25日起至31日,税务系统开始升级期间不建议作废本月开具的发票,会导致金税盘离线时间为0无法开具增值税发票。(举例说明:作废一张10月5日开的票,本张票会被更新为未报送,离线时间就会从10月5日开始计算。)

02.升级期间如何开票
增值税发票管理系统升级期间,开具的增值税发票无法实时上传,需等到11月1日再上传,可根据离线限额开具或作废一定金额的发票,北京地区金税盘用户,离线时限为240小时。

03.及时下载成品油库存
成品油经销企业,于2019年10月24日前完成成品油购进数量的勾选确认,并将库存下载到金税盘中;或成品油总机构完成向分公司调拨油品。

04.发票读入问题
请近期购票企业,务必24日完成发票读入和下载工作,读入方法分两种情况:
1.传统的税务大厅购票,2.税务官网购票。不同的购票方式,发票读入的方法也不同:
1.传统的税务大厅购票,发票读入方法:
2.税务官网购票,发票读入方法:
发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票
设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。
注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载。选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。增值税电子发票需要使用手工下载的方法

05.主分机分配发票问题
由于系统升级期间无法进行主分机网上分配发票操作,如果主分机距离较远,建议您将预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够导致不必要的麻烦,以下是具体步骤:
主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部)
主机分配成功后分机进行发票下载
分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。

06.升级期间是否影响认证
增值税发票管理系统升级期间暂停办理业务安排:
自2019年10月25日0时起,全市各办税服务厅(含驻行政服务中心等办税窗口)、各委托代征单位、电子税务局等将暂停与增值税发票相关的涉税业务办理,具体包括:
(一)税务登记类。纳税人税务登记、纳税人基础信息变更(含税种调整)、跨区迁移登记、增值税一般纳税人登记、一般纳税人转为小规模纳税人、解除非正常、自开专票小规模纳税人归类、成品油经销企业归类、注销税务登记(含简易注销);
(二)发票类。增值税发票票种核定(含限额、限量调整)、增值税发票领用、增值税发票代开及作废、冲红、增值税发票验旧、退回、缴销、认证、勾选、查验、丢失增值税专用发票已报税证明、有奖发票;
(三)税控设备类。税控设备发行、变更、抄报税、清卡、密码重置、注销、新增稀土企业标识;
(四)申报征收类。增值税、消费税申报(逾期、更正申报、补充申报)、增值税一窗式申报比对、成品油库存管理、因作废、冲红代开发票引起的误收税费退还申请、存量房屋交易、土地使用权转让、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加申报等业务事项。
同时起,增值税发票选择确认平台、自助办税终端等系统将暂停服务。

07.红字信息表上传问题
购方认证的增值税专票需要冲红,填开的红字发票信息表,税款所属期以上传时间为准。例如9月开具的信息表,10月上传成功,此信息表需要在11月填报10月的税款所属期税时,进行填写。

08.检查是否完成清卡工作
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次报税日期:2019年10月01日00时00分
抄税起始日期:2019年11月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到11月,报税资料“无”
此状态说明您2019年10月已经完成清卡工作

09.增值税发票上传问题
上期公众号留言较多的问题,关于10月升级期间开具的发票数据在11月份上传,汇总数据算几月的?
答:数据是以实际开票日期为准进行统计。查询方法:报税处理-发票资料-选择月份可以查看

10.11月征期抄报问题
10月底完成系统升级后,11月征期正常进行发票上传和抄报清卡工作。有关

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