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年末,开票软件需要检查这些问题!

文章来源:本站     时间:2019-12-23 14:48

年末,开票软件需要检查这些问题!
航天金税  今天
重要提醒
在2019年底,小蜜蜂必须要提醒大家检查开票软件需注意的问题,为2020年1月的征期抄报做好准备:
1.检查当月开错的发票是否作废处理
2.发票读入问题
3.发票分配问题
4.离线发票问题
5.本月是否已经完成清卡工作,避免下月月初无法抄报
6.12月征期金税盘清卡截止16日,如果未在征期内清卡的,月底前到税务大厅完成清卡工作,避免影响2020年1月征期金税盘抄报。
继续阅读下方内容,查看6个问题的详解!
01、发票作废问题
请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作!
专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。

非成品油增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证和非征期抄报,可以直接作废

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

销售方开具的红字发票,是否需要交给购买方?
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。其他情形,并未做明确规定,但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。
普票:当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

增值税电子普通发票开错处理方法:
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。

确定发票是否作废:打开发票管理-发票查询-选择月份,将底部滚动条拖动到最后,可查看到作废标志,显示“是”说明已经作废成功。


02、发票读入问题
当月用完发票需要再次购票,有两种方式,1.传统的税务大厅购票,2.税务官网购票,不同的购票方式,发票读入的方法也不同:

1.传统的税务大厅购票,发票读入方法:

2.税务官网购票,发票读入方法:

发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票

设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。

注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载。选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。网上购买的电子发票只能通过此种方法下载

03、发票分配问题
小蜜蜂建议:由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作,建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够导致不必要的麻烦,以下是具体步骤:

主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部)

主机分配成功后分机进行发票下载↓
分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。

04、离线发票问题
开票软件在使用过程中,可能会遇到存在离线发票的问题,不能继续开票或抄税,小蜜蜂汇总下列几个常见的情况,希望可以帮到大家
请您检查计算机是否处于联网状态,电脑时钟为北京时间,基础的检查做完,再按照下列方法尝试解决:
1.修复后自动上传
登录系统后,点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。
2.修改服务器地址
点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。
测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
3.离线时限0小时
点击报税处理-状态查询-查看离线时限,如果离线时限是0小时,每次开票之后会提示离线开票时间超限,此为正常提示。只要等待1-2分钟,待发票查询中发票的状态是已报送就可以继续开票,正常使用即可。
4.检查电脑的时间格式
进入控制面板,点击【时钟、区域和语言选项】,【区域和语言】,按照下图更改时间格式,之后重新进入开票软件尝试测试。

05、检查是否清卡成功
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次报税日期:2019年12月01日00时00分
抄税起始日期:2020年01月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2020年01月

此状态说明您2019年12月已经完成清卡工作

06、红字发票问题
增值税专用发票冲红方法
跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票
发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表

1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

(1)销方申请:在发票已经开具,且跨月或进行过非征期抄报后,购买方尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码

(2)购方申请有两种情况
发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

成品油发票需要按照实际情况勾选成品油并选择对应选项。

进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,
注意:
清单发票的清单无法在红字信息表中显示

专票开具红字信息表时支持部分金额冲红

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。

3.销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。

无特殊情况,不要选择直接开具!
我们建议您在信息表开出48小时后,再开具对应红字发票,以防信息表传输速度问题导致负数发票验签失败。
增值税普通发票冲红方法
跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票可支持部分冲红。

机动车发票开错的处理方法和普票一致!

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